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      • 索引號:0-1834-2020-10066
      • 主題分類:財政、金融、審計;財政
      • 發布機構:其他
      • 發文字號:
      • 成文日期:2020-06-17
      • 公開日期:2020-06-17

      2020年度濟源市創建工作領導小組辦公室部門預算

      目錄

      第一部分 濟源市創建工作領導小組辦公室部門概況

      一、主要職能

      二、部門預算單位構成

      第二部分 濟源市創建工作領導小組辦公室2020年度部門預算情況說明

      第三部分 名詞解釋

      附件:濟源市創建工作領導小組辦公室2020年度部門預算表

      一、部門收支總體情況表

      二、部門收入總體情況表

      三、部門支出總體情況表

      四、財政撥款收支總體情況表

      五、一般公共預算支出情況表

      六、支出經濟分類匯總表

      七、一般公共預算基本支出情況表

      八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

      九、政府性基金預算支出情況表

      十、部門(單位)整體績效目標表

      十一、財政支出績效目標申報表

      第一部分

      濟源市創建工作領導小組辦公室部門概況

      因當前市直部門機構改革正在推進中,各部門“三定”方案尚未印發,涉及機構改革部門2020年預算暫以當前單位現有職能職責和基礎信息為基礎進行批復和公開。

      一、濟源市創建工作領導小組辦公室部門主要職能

      濟源市創建工作領導小組辦公室的主要職責是:統籌、協調、督導、指導全市各類國家級創建工作,負責全市各類城市創建活動指標體系的落實。

      二、濟源市創建工作領導小組辦公室部門預算單位構成

      濟源市創建工作領導小組辦公室為一級預算單位,無二級預算單位。部門預算為本級預算。

      第二部分

      濟源市創建工作領導小組辦公室

      2020年度部門預算情況說明

      一、收入支出預算總體情況說明

      濟源市創建工作領導小組辦公室2020年收入總計44萬元,支出總計44萬元,與2019年相比,收、支總計各增加10萬元,增長29.41%。主要原因是:2020年全國文明城市、國家衛生城市屆滿復審,項目支出增加。

      二、收入預算總體情況說明

      濟源市創建工作領導小組辦公室2020年收入合計44萬元,其中:一般公共預算收入44萬元。

      三、支出預算總體情況說明

      濟源市創建工作領導小組辦公室2020年支出合計44萬元,其中:基本支出14萬元,占31.82%;項目支出30萬元,占68.18%。

      四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

      濟源市創建工作領導小組辦公室2020年一般公共預算收支預算44萬元。與2019年相比,一般公共預算收支預算增加10萬元,增長29.41%,主要原因是:2020年全國文明城市、國家衛生城市屆滿復審,項目支出增加。

      五、一般公共預算支出預算情況說明

      濟源市創建工作領導小組辦公室2020年一般公共預算支出年初預算為44萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出44萬元,占100%。

      六、支出預算經濟分類情況說明

      按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我單位《支出經濟分類匯總表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

      七、“三公”經費支出預算情況說明

      濟源市創建工作領導小組辦公室2020年“三公”經費預算為12.4萬元。2020年“三公”經費支出預算數與2019年持平。

      具體支出情況如下:

      (一)因公出國(境)費0萬元。預算數與2019年持平。

      (二)公務接待費0萬元,與2019年持平。

      (三)公務用車購置及運行費12.4萬元,其中,公務用車運行維護費12.4萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,與2019年持平;公務用車購置費0萬元,與2019年持平。

      八、政府性基金預算支出預算情況說明

      濟源市創建工作領導小組辦公室2020年無政府性基金預算支出。

      九、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      濟源市創建工作領導小組辦公室2020年機關運行經費支出預算0萬元。

      (二)政府采購支出情況

      2020年政府采購預算安排2.6萬元,其中:政府采購貨物預算2.6萬元,用于購買辦公設備。

      (三)績效目標設置情況

      我單位2020年預算項目均按要求編制了績效目標,從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效目標,綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量,預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及對象滿意度等情況。

      (四)國有資產占用情況

      2019年期末,濟源市創建工作領導小組辦公室共使用車輛5輛,其中:一般公務用車5輛;單價50萬元以上通用設備0套,單位價值100萬元以上專用設備0套。

      (五)專項轉移支付項目情況

      濟源市創建工作領導小組辦公室負責管理的專項轉移支付項目共有0項。我單位將按照《預算法》等有關規定,積極做好項目分配前期準備工作,在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

      第三部分

      名詞解釋

      一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

      二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

      三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

      四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

      五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

      六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

      七、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



      2020年6月17日      

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