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      • 索引號:T0001-1834-2018-08359
      • 主題分類:財政、金融、審計;財政
      • 發布機構:市政府辦公室
      • 發文字號:
      • 成文日期:2018-09-27
      • 公開日期:2018-09-27

      濟源市城鄉一體化工作辦公室2017年度部門決算

      目  錄

      第一部分  市城鄉一體化工作辦公室概況

      一、部門職責

      二、機構設置

      第二部分  2017年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      第三部分  2017年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      八、預算績效情況說明

      九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      十、機關運行經費支出情況說明

      十一、政府采購支出情況說明

      十二、國有資產占用情況說明

      第四部分  名詞解釋


       

       

       

       

       

       

      第一部分

      城鄉一體化工作辦公室概況

       


      一、部門職責

      市城鄉一體化工作辦公室的主要職責:擬定并組織實施全市推進城鄉一體化和新農村建設工作的發展戰略、中長期規劃和年度計劃;組織、指導、協調、督導全市推進城鄉一體化和新農村建設工作;負責制定和審定全市推進城鄉一體化和新農村建設工作相關政策并跟蹤政策的運行情況,及時調整、補充、完善;負責全市百村富民工程建設的整體安排部署和工作落實;按照省委、省政府統一部署和市委、市政府的要求,組織、協調、督促推進城鄉一體化和新農村建設各項任務的落實;圍繞市委、市政府的中心工作,開展專題調查研究,不斷探索推進城鄉一體化和新農村建設的機制、模式、經驗、做法,及時反映情況,提出建議。新型城鎮化建設工作職能:負責提出全市新型城鎮化發展戰略和政策,協調解決新型城鎮化進程中的重大問題,擬定并組織實施發展規劃;負責組織落實市委、市政府制定的推進新型城鎮化工作方針政策;負責起草制定推進新型城鎮化階段性目標、年度計劃,并針對存在問題提出對策建議,按照年度工作計劃對全市各部門推進新型城鎮化工作進行督導、檢查。

      二、機構設置

      市城鄉一體化工作辦公室為一級預算單位,未有二級預算單位,本決算為匯總決算,納入本部門2017年度部門決算報表范圍的為濟源市城鄉一體化工作辦公室。

       

       

       

       

       

       

       

       

      第二部分

      2017年度部門決算表

      (見附件)


      第三部分

      2017年度部門決算情況說明


      一、收入支出決算總體情況說明

      2017年度收、支總計均為1,043.44萬元。與2016年相比,收、支總計各減少3,619.66萬元,下降77.62%。主要原因是2016年市財政下達美麗鄉村建設資金3900萬元,2017年度美麗鄉村工作不再由我單位實施,我單位不再預算此項資金。

      二、收入決算情況說明

      2017年度收入合計915.44萬元,其中:財政撥款收入915.44萬元,占100.00%。

      三、支出決算情況說明

      2017年度支出合計579.63萬元,其中:基本支出200.64萬元,占34.61%;項目支出378.99萬元,占65.39%;無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位支出。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2017年財政撥款收、支總計均為1,043.44萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少3,619.66萬元,下降77.62%。主要原因是2016年市財政下達美麗鄉村建設資金3900萬元,2017年度無此項資金。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)總體情況

      2017年一般公共預算財政撥款支出579.63萬元,占支出合計的100.00%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少183.47萬元,下降24.04%。變動的主要原因是2017年度省級改善農村人居環境獎補資金至年底僅支付26.31萬元。

      (二)結構情況

      2017年度一般公共預算財政撥款支出579.63萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出178.23萬元,占30.75%;社會保障和就業(類)支出12.11萬元,占2.09%;醫療衛生和計劃生育(類)支出1.00萬元,占0.17%;節能環保(類)支出2.88萬元,占0.50%;農林水(類)支出376.11萬元,占64.89%;住房保障(類)支出9.30萬元,占1.60%。

      (三)具體情況

      2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為644.90萬元,支出決算為579.63萬元,完成年初預算的89.88%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因:年初安排的城鄉一體化樣板區建設資金200萬元未使用。

      1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)。年初預算為114.3萬元,支出決算為45.43萬元,完成年初預算的39.75%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是賬務處理時部分計入其他政府辦公廳(室)及相關機構事務科目。

      2.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(項)。年初預算為72.1萬元,支出決算為132.79萬元,完成年初預算的184.17%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是賬務處理時計入有事業運行支出。

      3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為15.5萬元,支出決算為12.11萬元,完成年初預算的78.13%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是至年底有1個月養老保險費未及時繳納。

      4.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為3.9萬元,支出決算為1萬元,完成年初預算的25.64%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是2017年4月起取消了公務員醫療補助項目。

      5.節能環保支出(類)污染防治(款)大氣(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2.88萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是2017年年中追加大氣污染防治攻堅戰獎勵資金。

      6.農林水支出(類)農業(款)農村公益事業(項)。年初預算為429.8萬元,支出決算為221.8萬元,完成年初預算的51.61%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是:年初安排的城鄉一體化樣板區建設資金200萬元未使用。

      7.農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為26.31萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是使用了2017年年中追加改善農村人居環境資金。

      8.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村級一事一議的補助(項)。年初預算為0萬元,支出決算為128萬元,決算數與年初預算數存在差異的主要原因是使用了上年結轉資金。

      9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為9.3萬元,支出決算為9.3萬元,完成年初預算的100%。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2017年一般公共預算財政撥款基本支出200.64萬元。與2016年相比,增加4.45萬元,增長2.27%。變動的主要原因:工資福利調整。其中:人員經費148.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費52.21萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為9.20萬元,支出決算為10.92萬元,完成預算的118.73%。2017年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是迎接上級檢查增加,產生的接待費增加。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行費支出決算9.18萬元,占84.05%,完成預算的109.29%;公務接待費支出決算1.74萬元,占15.95%,完成預算的217.81%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費支出0.00萬元。因公出國(境)費支出決算與2016年持平。

      2.公務用車購置及運行費支出9.18萬元。其中:

      公務用車購置支出為0.00萬元。

      公務用車運行支出9.18萬元。主要用于車輛維修、過路費等。2017年期末,部門財政撥款公務用車保有量為3輛。

      公務用車購置運行費支出決算比2016年度增加0.48萬元,增長5.54%,主要原因是業務增加及車輛老化導致維修費增加。

      3.公務接待費支出1.74萬元。其中:

      外賓接待支出0.00萬元。

      其他國內公務接待支出1.74萬元,主要用于接待上級檢查。

      公務接待費支出決算比2016年度增加0.68萬元,增長64.37%,主要原因是接待任務比2016年度多,接待人員也增加。河南省濟源市城鄉一體化工作辦公室2017年度共接待國內來訪團組9個、來訪人員88人次(不包括陪同人員)。

      八、預算績效情況說明

      (一)績效管理工作開展情況

      根據財政預算管理要求,濟源市城鄉一體化工作辦公室對2017年度改善農村人居環境建設項目和3+1獎補資金開展了績效自評。城鄉一體化示范區創建工作年度未實施,資金未使用。

      (二)部門決算中項目績效自評結果

      績效評價結果概況說明:資金效益得到了有效發展,取得了良好的社會效果。通過推進實施“3+1”和改善農村人居環境建設,一是通過達標村、示范村創建工作,有效地改善了農民生產生活環境。大部分村莊村容村貌都得到了較大改變,取得了明顯成效。二是從加強資金投入、建設環衛隊伍、配套設施設備等方面著力,不斷完善農村環境衛生長效管理機制建設,已建成了“村收集、鎮運輸、市處理”的農村垃圾收集處理長效管理機制。三是在全市持續推進冬春“3+1”和改善農村人居環境工作。工作開展10多年來,農村水、電、路、垃圾中轉站等基礎設施得到明顯改善,已經實現了農村飲水安全和“村村通”自來水;實現了“鎮鎮通”高速公路、“組組通”硬化路。發現在主要問題:一是建筑垃圾隨意傾倒現象嚴重,直接導致道路沿線、河道、溝渠、林帶以及村莊外圍建筑垃圾亂堆亂倒現象發生。二是部分村莊日常保潔不到位。目前農村環衛人員工資由市、鎮、村三方承擔,大多數村集體經濟薄弱,無專項經費,鎮政府財力有限,農村環衛人員待遇較低,造成農村環衛隊伍不穩定,日常保潔得不到有效保證。三是環衛基礎設施陳舊。各村目前的環衛機動三輪車均為2008年、2010年、2012年配備,大部分已老化,不能正常使用。下一步改進措施:一是將改善農村人居環境工作與全市扶貧攻堅工作、移民安置工作相結合,發揮部門合力,與扶貧辦、移民局齊抓共管,共同推進全市貧困村和移民村達標村和示范村創建工作。二是圍繞農村環衛長效管理機制建設,大力推進農村環衛機制探索創新。三是以主次道路沿線“一眼凈”為目標,結合全域旅游工作開展,加大道路沿線及沿線村莊、市場等環境衛生清理整治力度,集中開展衛生死角的專項整治活動。

      九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      2017年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

      十、機關運行經費支出情況說明

      我單位是非參公事業單位,2017年度機關運行經費支出0.00萬元。

      十一、政府采購支出情況說明

      2017年度政府采購支出總額0.00萬元。主要原因是2017年度我單位無政府采購需求。

      十二、國有資產占用情況說明

      2017年期末,河南省濟源市城鄉一體化工作辦公室共有車輛3輛,其中:一般公務用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      第四部分  名詞解釋

       


      一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

      二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

      三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

      五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”等以外的收入。

      七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

      八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

      十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

      十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

      十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。


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